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 2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　63365最快线路检测中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　63365最快线路检测中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　63365最快线路检测中心2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　63365最快线路检测中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟订我市有关地方性法规、规章草案。

（二）拟订并组织实施全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全市服务业和经贸产业结构调整。

（三）贯彻落实国家和省对外开放的战略和方针、政策，负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全市对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全市市场体系建设工作，拟订全市国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展规划、促进政策及行业标准，协调推进我市流通法规体系建设，推进全市流通产业结构调整。指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

（五）拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施，积极推进我市电子商务地方性法规立法工作，大力拓展和深化电子商务应用；研究拟订我市电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（六）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

（七）承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任，拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全市商务执法工作。

（八）牵头负责全市出口基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（十）执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我市相关规划和政策措施；承担商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、摄影业等）的行业管理工作；会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

（十一）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟订我市反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十二）拟订全市外商投资政策和发展规划并组织实施；依法审核外商投资企业设立、变更、终止事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；统筹规范对外招商引资活动。

（十三）负责组织实施我市自由贸易区战略，负责全市各类国家级、省级开发区（经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等）的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订并执行我市对外经济技术合作政策，依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，做好市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审工作。

（十五）组织申报、统筹指导并规范管理以洛阳市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

（十六）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

（十七）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入63365最快线路检测中心2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．63365最快线路检测中心本级

2．洛阳市商务稽查支队

3．洛阳市第二商业医院

第二部分

63365最快线路检测中心2016年度部门决算表

见附表。

第三部分

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2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3374.27万元，支出总计3469.65万元，与2015年相比，收、支总计各增加582.76万元、752.43万元，增长20.88%、27.69%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3374.27万元，其中：财政拨款收入3365.17万元，占99.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入9.1万元，占0.27%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3469.65万元，其中：基本支出2366.49万元，占68.21%；项目支出1103.16万元，占31.79%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入3365.17万元，支出3466.92万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加573.70万元、759.69万元，增长20.55%、28.06%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3466.92万元，占支出合计的99.92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加759.69万元，增长28.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3466.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2026.40万元，占58.46%；社会保障和就业（类）支出1104.32元，占31.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出86.69元，占2.50%；资源勘探信息等（类）支出73.86元，占2.13%；商业服务业等（类）支出101.75元，占2.93%；住房保障支出（类）支出73.89元，占2.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3242.14万元，支出决算为3466.92万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因：省厅下拨专项经费、追加抚恤金和丧葬费等。其中：

1．一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）。年初预算为831.06万元，支出决算为918.29万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金和丧葬费、养老金预调等。

2．一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为770万元，支出决算为730.80万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是自贸区工作结转下年完成。

3．一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为339万元，支出决算为266.22万元，完成年初预算的78.53%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节俭，降低招商引资接待费等。

4．一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）。年初预算为114.79万元，支出决算为111.09万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2366.49万元，其中：人员经费2290.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出等；公用经费76.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.10万元，支出决算为26.38万元，完成预算的261.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为16.69万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.21万元，完成预算的94.87%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算的99.2%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是临时因公出国费用未在预算中显示。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.57万元，增长15.65%，其中：因公出国（境）费支出决算增加8.89万元，增长113.97%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.93万元，下降45.13%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长32.62%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是招商工作需要，增加因公出国团（组）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，厉行节俭；公务接待费支出增加的主要原因是来洛考察、学习和检查团（组）增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算16.69万元，占63.27%；公务用车购置及运行费支出决算7.21万元，占27.33%；公务接待费支出决算2.48万元，占9.40%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出16.69万元。全年安排局机关因公出国（境）团组4个，累计6人次。开支内容包括：

招商引资和对外贸易合作支出16.69万元，主要用于参加经贸交流活动、开展招商项目对接洽谈及邀商活动。

2．公务用车购置及运行费支出7.21万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.21万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费和停车过路费等。2016年期末，局机关、商务稽查支队开支财政拨款的公务用车保有量为18量。

3．公务接待费支出2.48万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。63365最快线路检测中心2016年度共接待国内来访团组34个、来访人员287人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，63365最快线路检测中心对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及预算资金484万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据2016年年初设定的绩效目标，“牡丹文化节活动经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：“三强”（世界500强、中国500强、行业50强）企业高层次代表较少。下一步改进措施：进一步加强与“三强”企业对接，力争邀请高层代表来洛考察洽谈。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出66.21万元，比2015年增加2.19万元，增长3.42%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额89.94万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出89.94万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，63365最快线路检测中心共有车辆18辆，其中：一般公务用车14辆（已按车改要求上缴7辆）、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释